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CONVERSÃO DE DADOS:

ATENÇÃO:
- Conversão de Logs de Usuários.

- Antes da conversão deve ser feita cópia de segurança. Esta cópia não deve ser atualizada, apenas
mantida para utilização caso ocorra algum problema na conversão dos dados.
ATENÇÃO: Após atualização para a versão 9.580, no primeiro acesso ao sistema, será aberta tela
solicitando confirmação para Cópia de Segurança. Após efetuada a cópia, o sistema fará a conversão
dos dados.
- Qualquer mensagem apresentada durante a conversão de dados, deverá ser comunicada a PH Softwares
Ltda ou a Revenda responsável pelos sistemas.
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CONVERSÃO DE LOG DO CADASTRO DE EMPRESAS (CA 18857)

------------------------------------IMPORTANTE------------------------------------------------------

Todos os sistemas devem ser atualizados obrigatoriamente de forma simultânea e realizada a conversão
de dados de todos os grupos.

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Os Log‘s do Cadastro de Empresas serão convertidos, não sendo mais apresentado logs antigos, apenas
os logs das alterações/inclusões após a conversão. (Os log’s antigos serão mantidos, sendo possível
serem consultados em revisões anteriores a conversão.)
Os log‘s de todas as demais opções dos sistemas serão convertidos e mantidos para consulta.

Exclusão de Empresas
Quando uma empresa for eliminada do cadastro de empresas, todo o log de inclusões, alterações e
exclusões ligado a esta empresa será eliminado, (não serão eliminados os log’s de consultas e
gerações). Com esta alteração, o processo de eliminar as empresas de um grupo será um pouco mais
demorado até que todo o log pertencente a ela seja eliminado.
ATENÇÃO: O usuário precisa aguardar o processo de exclusão até o final.
Na consulta de log irá aparecer apenas o registro de exclusão dessa empresa.
Caso a pasta da empresa seja retirada do grupo de trabalho, no momento em que for recuperado o
cadastro de empresas, todo o log de inclusões, alterações e exclusões dessa empresa também será
eliminado, este processo também pode demorar um pouco, deverá ser aguardado até a finalização do
mesmo.

Conversão Cadastro de Usuários
O grupo ‘Acessa’ passa ter o nome ‘Acesso’, e nos sistemas passa a ter as seguintes opções:
Não Acessa: O usuário não pode acessar o sistema que estiver com essa marcação;
Pelas Permissões: Verifica as permissões dos sistemas e as marcações de ‘Acesso a Empresas’,
‘Acesso a Menus’ e ‘Acesso a Tabelas’ para o usuário trabalhar nos sistemas.
Acesso Total: Esta opção ignora as marcações que há nas opções ‘Acesso a Empresas’, ‘Acesso
a Menus’ e ‘Acesso a Tabelas’ e permite acesso total em todas as opções, exceto ao Cadastro
de Usuários e Senhas.
OBSERVAÇÃO: Com ‘Acesso Total’ a determinado sistema, ao cadastrar uma nova empresa, ficará
habilitado o campo ‘Configurar Usuário’ e, este poderá liberar acesso à esta nova empresa
para os demais usuários.

Cadastro de Usuários: Este campo marcado, oferece ‘Acesso Total’ a todos os sistemas e acesso
ao próprio Cadastro de Usuários e Senhas.
ATENÇÃO: A marcação deste campo deve ser configurada com cautela, pois o usuário com essa
permissão se equipará ao Usuário Master.
OBSERVAÇÃO: Retirado de ‘Acesso a Menus’ a opção ‘Cadastro-Usuários e Senhas’, pois passa
a estar na configuração principal, no grupo ‘Acesso’
Na conversão o campo ‘Cadastro Usuários’ do grupo ‘Acesso’ será marcado quando o usuário
possuir acesso ao ‘Cadastro de Usuários e Senhas’ em pelo menos um grupo de cada sistema.
ATENÇÃO: Após a conversão, o cadastro de usuários e senhas deverá ser revisado, principalmente
com relação ao campo ‘Cadastro de Usuário’, para deixá-lo marcado realmente somente para pessoas
que devem ter acesso a ele.

Criada opção ‘Novas Tabelas’ no Cadastro de Usuários, na qual será apresentada as novas tabelas
liberadas nos sistemas, para que possa ser configurada aos usuários.
Quando houver liberação de uma nova tabela, que seja dependente/ligada a uma tabela que já existe
no sistema, essa nova seguirá mesma configuração de acesso da tabela já existente, podendo ser
alterada pelo usuário caso necessário.
Criado grupo ‘SCPH’ com parâmetros para configurar ‘Modo de Interligação’. Essa configuração
determina como o SCPH irá buscar as interligações com os demais softwares da PH.
OBSERVAÇÃO: Essa opção foi transferida de ‘Interligações-Opção por Usuário’, para ficar centralizada
no ‘Cadastro de Usuários e senhas’. Na transferência foi assumido a configuração ‘Automático com
Confirmação’. Caso seja diferente, solicitamos a revisão desse campo, para ajustes específicos.

1 CADASTROS
1.1 Produtos-Serviços/Itens
1.1.1 Ajustar Movimento
1.1.1.1 Criado campo em ‘Cadastros/Produtos-Serviços/Itens/Ajustar Movimento’/‘Creditar Perse’ esse
campo permite ao usuário que for beneficiário do Programa Emergencial de Retomada do Setor
de Eventos (PERSE) instituido através da Lei 14148/2021 que optar por manter o aproveitamento
do crédito de PIS/COFINS nas entradas dos produtos alcançados pela isenção nas saidas através
da tabela 4.3.13-Produtos Sujeitos á Aliquota Zero da Contribuição Social (CST 06) e item
tabela 920, caso o usuário optar por fazer os créditos de PIS/COFINS e na aba ‘Creditar Perse’
selecionar ‘Sim’ o sistema irá identificar os itens com a tabela 4.3.13- Produtos Sujeitos á
Aliquota Zero da Contribuição Social (CST 06) e item tabela 920 e irá fazer a apropriação.
Caso o usuário faça o ajuste direto no lançamento na aba ‘Aj. Pis/Cofins’ no campo ‘Ajustar
Valores’ o sistema apresentara a seguinte mensagem EFPH-Entradas: Ajustes de PIS/COFINS
ATENÇÃO: Encontrados Itens que podem ensejar créditos do PERSE. Confirma geração dos Créditos?
Sim Não‘, se selecionar sim o sistema fará o crédito somente dos produtos com tabela 4.3.13-
Produtos Sujeitos á Aliquota Zero da Contribuição Social (CST 06) e item tabela 920 e irá
fazer a apropriação. (CA 18885)

1.2 Ajustes SPED
1.2.1 Ajustes ICMS
1.2.1.1 Liberada configuração de DCIP em ’Configurações de DCIP (Por Empresa)‘ para o código de
ajuste SC10000033. (CA 19040)

2 LANÇAMENTOS
2.1 Informações Federais
2.1.1 Créditos PIS/COFINS
2.1.1.1 Criado campo ’Processo Referenciado‘ nos detalhes do lançamento de ’Créditos PIS/COFINS
Não Cumulativo‘ para a geração do registro F111 no Sped Contribuições quando vinculado
com o tipo ’Outras Operações com Direito a Crédito‘.
2.1.1.2 O processo já deve estar cadastrado em ’Cadastros/Ajustes Sped/Processos Referenciados‘,
no caso de ser um processo especial em que não deduza o ICMS da base de PIS/COFINS, no
campo ’movimento‘ deve ser utilizado a opção ’Vinculado‘ e o mesmo deve ser vinculado
manualmente ao lançamento.
2.1.1.3 Se houver matriz e filiais, caso haja o lançamento na filial nos detalhes do lançamento
de ’Créditos PIS/COFINS Não Cumulativo‘, o processo também deve ser acadastrado na filial. (CA 19020)

3 CONSULTAS
3.1 Simples Nacional (F6)
3.1.1 Ajustado para separar a receita bruta anual oriunda de receitas internas e de exportação
para cálculo do ICMS quando a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses ultrapassar o
sublimite estadual e quando a receita bruta anual somada (interna + exportação) ultrapassa
o sublimite estadual e separadas não ultrapassa, para considerar a receita bruta acumulada
dos últimos 12 meses para cálculo do ICMS. (CA 19059)

4 RELATÓRIOS
4.1 Relações
4.1.1 Recebimentos Operações Imobiliárias
4.1.1.1 Ajustes na geração do relatório de Recebimento de Operações Imobiliárias. (CA 19027)

5 INTERLIGAÇÕES
5.1 Importação
5.1.1 Configurações NFSe
5.1.1.1 Ajustado cadastro de Configurações NFSe para não ocorrer mais erros de versão ao incluir
o layout IPM. (CA 19033)

5.2 Importação
5.2.1 Importar NFe
5.2.1.1 Ajustado cálculo da Antecipação de ICMS nas importações de entradas do Simples Nacional
(produtos com ICMS a 4%).
5.2.1.2 Passa a considerar descontos, fretes, seguros e outras despesas que não estão no grupo dos
itens e sim no grupo de totalização do xml.
OBS.: Somente para importação XML.
O cálculo para base e valor, permanece o mesmo:
Fórmula:
Base de cálculo=(Valor da Operação - ICMS origem)/(1 - Alíquota interna em percentual)
Diferencial de Alíquotas=(Base de cálculo x Alíquota interna em percentual) - ICMS Origem
(CA 19037)

5.3 Importação
5.3.1 Formato PH
5.3.1.1 Cadastro Fornecedores
5.3.1.1.1 Ajustes na importação de arquivos Formato PH quando a empresa possuir documentos escriturados
no movimento de entradas de Fornecedores Pessoa Física que sejam produtores rurais que utilizam
a ’Opção Produtor Rural: Contribuição Previdenciária s/Folha de Pagamento‘. (CA 19054)

5.3.2 Lançamentos
5.3.2.1 Inventário
5.3.2.1.1 Ajustes para as NFCe importar cliente (Participante) quando possuir informações nos registros
0150 e C100. (CA 19034)

6 OUTRAS OPÇÕES
6.1 Informações Estaduais
6.1.1.1 DARE-SC
6.1.1.1.1 Ajustada geração do arquivo para DARE e Controle de Guias para empresas do Simples Nacional,
com recolhimento da antecipação da Diferença do ICMS quando é tributado em 4%. (CA 19022)

7 Importação MIPH
7.1 Ajustada importação de documentos com hífen na série de registros A100, passa a importar
sem o hífen, mesmo que no arquivo possua o hífen na composição da série.
Série no registro C100 permanecem não sendo importadas, apresentando erro no log de importação.
(CA 19056)