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CONVERSÃO DE DADOS:

ATENÇÃO:
- Conversão dos Dados Gerais para ajustar os novos checks dos Cadastros de Usuários para virem
marcados.
OBS.: A conversão será inserida em todos os sistemas. Por ser nos Dados Gerais, ela será executada
apenas uma vez, não necessitando ser feita em todos os grupos de todos os sistemas. Com isso, o
primeiro sistema que o usuário abrir, será solicitada a conversão. Quando logado nos demais sistemas,
o processo já estará pronto.

- Antes da conversão deve ser feita cópia de segurança. Esta cópia não deve ser atualizada, apenas
mantida para utilização caso ocorra algum problema na conversão dos dados.
ATENÇÃO: Após atualização para a versão 9.618 Revisão 23463, no primeiro acesso ao sistema, será
aberta tela solicitando confirmação para Cópia de Segurança. Após efetuada a cópia, o sistema fará
a conversão dos dados.
- Qualquer mensagem apresentada durante a conversão de dados, deverá ser comunicada a PH Softwares
Ltda ou a Revenda responsável pelos sistemas.
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1 EMPRESAS
1.1 Manutenção
1.1.1 Incluída mensagem na gravação de novos cadastros de empresas, solicitando ao usuário se
deseja liberar o acesso da nova empresa para os demais. Se confirmada a mensagem, a lista
dos usuários que possuem acesso ao sistema é apresentada, possibilitando a liberação dos
acessos. (CA 19562)

2 CADASTROS
2.1 Usuários e Senhas
2.1.1 Criados os checks ‘Permite visualizar relatórios em Excel’, ‘Permite visualizar relatórios em PDF’
e ‘Permite Imprimir relatórios’ que já ficam marcados/liberados para todos os usuários,
permitindo aos moderadores dos sistemas definir alterações de acesso à essas funções,
aos demais usuários. (CA 19564 - SUG. 3986)

3 LANÇAMENTOS
3.1 Entradas
3.1.1 Ajustado para buscar as contas contábeis do lançamento anterior para as retenções informadas
nos lançamentos de entradas na aba de ‘Rendimentos Pagos/Reinf’ e em ‘Lançamentos/Pagamentos
Recebimentos/Rendimentos Pagos’ a partir de (01/2023). (CA 19561 - PRJ 651)

3.2 Entradas
3.2.1 Ajustes PIS/COFINS
3.2.1.1 Realizado ajustes no ajuste de movimento quando a empresa possui IPI total informado e crédito
de PIS/COFINS.
3.2.1.2 A partir de 01/2023 não considera o valor do IPI Total no crédito de PIS/COFINS.
3.2.1.3 Ajustado para não fazer o rateio do IPI total quando há itens na nota com alíquota zero e
alíquota normal. (CA 19580)

3.3 Lançamentos
3.3.1 Informações Federais
3.3.1.1 Créditos PIS/COFINS
3.3.1.1.1 Incluída importação de arquivo para o grid ‘Detalhes’ em lançamentos/Informações/Federais
Créditos PIS/COFINS.
3.3.1.1.2 O arquivo deve estar em formato ‘.csv’;
3.3.1.1.3 Possuir 13 colunas, sendo o padrão a ordem exata do grid dos detalhes:
3.3.1.1.3.1 Data; Origem do Crédito (0 - Mercado Interno, 1 - Importação); Valor; Valor proporcional;
Déb. Cont. (Valor Base); Crd. Cont. (Valor Base);
COD_CTA(SPED); Cód. Contábil (Vlr. Créd); C.Cred; Participante (CNPJ, CPF); Documento; Descrição e
Processo Referenciado .
3.3.1.1.4 Caso não haja valor em algum campo, a coluna deve existir da mesma maneira, porém
não deve ser preenchida.
3.3.1.1.5 O campo data deve estar no formato DDMMAAAA, sem os separadores.
3.3.1.1.6 No campo ‘Participante’ quando informado o CNPJ ou CPF, durante a importação, será
buscado o código no cadastro de Fornecedores, se não for encontrado, será cadastrado automaticamente
(somente quando o participante for CNPJ).
3.3.1.1.7 Só é permitido importar uma vez para cada tipo de crédito, caso necessário reimportar,
deve-se eliminar a linha do ‘tipo de crédito que os detalhes estão vinculados’ e importar
novamente. (CA 19454 - SUG 3962)

4 INTERLIGAÇÕES
4.1 Importação
4.1.1 Importar NFS-e
4.1.1.1 Ajustes na importação de NFSe para o Município de Balneário Camboriú quando no XML não possuir
identificação do Tomador do Serviço. (CA 19558)

4.2 Importação
4.2.1 Lançamentos
4.2.1.1 Inventário
4.2.1.1.1 Ajustes para importar inventário SPED município de Florianópolis. (CA 19567)

4.3 Interliga SCPH
4.3.1 Ajustes na interligação de retenções de PIS/COFINS/CSLL de 2022, para os casos que está
sendo usado data no grid de retenções. (CA 19568)

OUTRAS OPÇÕES
SPED Fiscal
EFD ICMS
Ajustada geração da DIME e SPED quando utilizado ajustes de ICMS configurados como ‘Estorno
de Créditos’ conforme a Tabela 5.3.

Instruções:
Lançamento diretamente nas entradas:
Cadastrar os códigos de ajustes de SC50000005 ao código SC50000054 (a depender do tipo de
crédito da empresa) com o tipo ‘Estorno de Créditos’ e utilizá-lo na aba de ‘Ajustes de ICMS’
do próprio lançamento de entradas. O valor do ICMS será estornado da apuração normal para ser
utilizado apenas o ICMS Crédito Presumido.

OBS.: Quando for utilizado para o cálculo dos fundos no quadro 15 da DIME, o código de ajuste
de Estorno de Crédito deve estar com as informações de ‘Configurações DCIP/Fundos-SC (da empresa)’
igualmente cadastrado como o código de ajuste de Crédito Presumido.

Lançamento Outros ICMS:
Segue a mesma maneira de lançamento, apenas utiliza o código de ajuste de ICMS de estorno de
crédito equivalente ao código de ajuste de ICMS Crédito Presumido. (CA 19547)