’ LANÇAMENTOS
1.1 Movimento Saídas
1.1.1 Habilitado campo ‘Destino’ para ajuste manual no lançamento para notas Espécie NFC-e modelo
65. (CA 19524)

2 CONSULTAS
2.1 F6 - Resumo Simples Nacional
2.1.1 Ajustes para considerar na receita acumulada do Simples Nacional, receita com Operações
Imobiliárias. (CA 19516)

3 RELATÓRIOS
3.1 Totalizações
3.1.1 Históricos
3.1.1.1 Ajustes na geração do relatório de ‘Totalizações por Históricos’ com os Códigos Contábeis.
(CA 19531)

4 INTERLIGAÇÕES
4.1 Configuração Contábil
4.1.1 Códigos
4.1.1.1 Incluída opção ‘Ignorar Adicional IRPJ Faturamento (Rg. Caixa)’ para que não seja calculado
na interligação ao SCPH o Adicional do IRPJ na conta do IRPJ diferido.
4.1.2 Deste modo, quando a opção for preenchida para ignorar o adicional do IRPJ, será interligado
apenas o valor do imposto do IRPJ com aplicação das alíquotas normais. Qualquer ajuste na
conta de impostos diferidos deve ser feito manualmente no SCPH.
4.1.3 Para permacer interligando o adicional do IRPJ sobre o faturamento na conta dos Impostos
Diferidos, basta não realizar a configuração no campo ‘Ignorar Adicional de IRPJ Faturamento
(Rg. Caixa)’. (CA 19478)

4.2 Interligações
4.2.1 Interliga SCPH
4.2.1.1 Ajustes na geração do arquivo de Interligação para o SCPH para empresas com créditos escriturados
em ‘Lançamentos/Informações/Federais/Créditos PIS-COFINS’. (CA 19536)

5 OUTRAS OPÇÕES
5.1 DIME/SC
5.1.1 Fundos
5.1.1.1 Ajustes na geração automática dos valores dos fundos para os quadros 15 e 16 da DIME quando
o TTD cadastrado é o 9.
5.1.1.2 O EFPH passa a considerar para o cálculo somente produtos com redução na base de cálculo de
alíquotas de ICMS de 17 e 25%.
5.1.1.3 Para os demais TTD‘s cadastrados em Cadastros/TTD ICMS (SC) não houve alterações nos procedimentos.
(CA 19494)

5.2 SPED Fiscal
5.2.1 EFD ICMS
5.2.1.1 Ajustes na apuração dos valores de FECOP-PR referente a operações internas a consumidor final
de produtos que não possuem ICMS ST.
5.2.2.2 Quando a empresa for do estado do Paraná, com vendas a consumidor final em que haja valores
de FECOP lançados no campo ’FCP - Operações Próprias‘ na aba de ’Outros Valores‘ nas saídas,
será gerado no Sped as seguintes informações:
5.2.2.3 Registro C100 - Valor do ICMS Integral (ICMS destacado no documento fiscal mais o valor do
FECOP) Campo n° 22 (VL_ICMS);
5.2.2.4 Registro C190 - Valor do ICMS e Alíquota integral - Campo n° 04 (ALIQ_ICMS) e Campo n° 07
(VL_BC_ICMS);
5.2.2.5 Registro C191 - Valor do FECOP vinculado à operação própria (Meramente Informativo) - Campo
n° 2 (VL_FCP_OP);
5.2.2.6 Registro E110 - Valor do FECOP que será estornado na apuração - Campo 9 (VL_ESTORNOS_DEB);
5.2.2.7 Registro E110 - Valores do ICMS próprio e do FECOP. Após a realização do estorno do valor do
FECOP no Registro E111, será realizado o lançamento deste valor, inclusive, no Registro E116.
5.2.2.8 Registro E111 - Valor do FECOP informado no registro acima - Campo 4 (VL_AJ_APUR) e no Campo 2
COD_AJ_APUR) o código de ajuste: PR030300 (ICMS; Estorno de Débito; Estorno de débitos referente
ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná - FECOP);
5.2.2.9 Registro E111 - Valor do FECOP. O EFPH irá gerar automaticamente lançamento como ’Outros Débitos‘, conforme código
de ajuste: PR000300 (Outros débitos referentes ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná).
5.2.2.10 Registro E116 - Valor do ICMS próprio e respectivo código da GRPR do ICMS e outro Registro E116
com o código do FECOP e respectivo valor.
5.2.2.11 No livro de ICMS será apresentado o valor do do FECOP apenas nas informações complementares.
5.2.2.12 Para conferência de valores do FECOP, pode ser feito um relatório personalizado da aba ’Outros
Valores‘ nas saídas.

OBS.: Para gerar os códigos de ajustes PR030300 e PR000300 no registro E111, os mesmos precisam
estar cadastrados em Cadastros/Ajustes SPED/Ajustes ICMS (CA 19501)

5.3 EFD Contribuições
5.3.1 Ajustes na geração dos estornos de crédito de PIS/COFINS nos registros M220/M620 quando o
arredondamento gerado deixaria a apuração dos valores a recolher diferente do calculado no
relatório de impostos e contribuições. (CA 19535)

5.3.1 Ajustes para considerar créditos de PIS/COFINS, em notas de entradas NFC-e modelo 65. (CA 19534)