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EFPH Versão 9.366 Revisão 19686
24 de Setembro de 2020

I M P O R T A N T E:

PIS/COFINS - Apuração

Exclusão de Ajustes de ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS.

NOTA: Conferir cuidadosamente as apurações de PIS/COFINS com exclusão de ICMS na base 

      de cálculo. (CA 16937)

1 CADASTROS

1.1 Controle de Guias

1.1.1 Configuração Download Comprovante

1.1.1.1 Liberado para alterar certificado usando CPF nas configurações de download de comprovante

        de arrecadação. (CA 16971)

1.2 Ajustes ICMS

1.2.1 Processos Referenciados

1.2.1.1 Ajustes para permitir cadastrar um processo referenciado mais de uma vez utilizando

        o mesmo número de processo. (CA 16973)

2 LANÇAMENTOS

2.1 Entradas

2.1.1 Ajuste de Valores

2.1.1.1 Será considerado valor no campo ‘Med/Perfume/Higiene’ do grid de alíquota zero quando 

        ajustado valores/movimento de itens com tabela 4.3.10 e item tabela 2. (CA 16957)

2 Saídas

2.1 Retenções

2.1.1 Incluído o Tipo de Retenção-IRF II nas saídas, para ser utilizado quando em um mesmo 

      documento fiscal houver retenção de IRF com alíquotas diferentes.

      OBS.: Liberado apenas para lançamento manual.

3 RELATÓRIOS

3.1 Relações

3.1.1 Lançamentos/Bases PIS/COFINS

3.1.1.1 Incluído o campo ‘Ajustes de ICMS’ no relatório. Deve-se observar o tipo de ajustes de ICMS

        utilizado para considerar o valor do Ajuste de ICMS para a apuração da base de PIS/COFINS.

        OBS.: Somente serão utilizados os valores de Ajustes de ICMS para apuração de PIS/COFINS

              se o campo ‘Ajustes ICMS’ estiver marcado no cadastro do processo referenciado. (CA 16926)

4 INTERLIGAÇÕES

4.1 Importação

4.1.1 Importa NFSe

4.1.1.1 Ajustes na importação de NFSe formato Abrasf para reconhecer sem a tag .

        (CA 16950)

5 OUTRAS OPÇÕES

5.1 SPED Fiscal

5.1.1 EFD ICMS/IPI

5.1.1.1 Ajustado para gerar registro D190 para CTE’s autorizados para uso e com valor contábil

        zerado. (CA 16958)

5.1.1.2 Ajustes na geração do arquivo quando houver DCIP de crédito de ICMS ST. (CA 16975)

5.1.2 EFD Contribuições

5.1.2.1 Ajustes na geração do registro F550 para empresa com processo de exclusão de ICMS na base

        de PIS/COFINS. (CA 16949)

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