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EFPH Versão 9.355 Revisão 19157
13 de Maio de 2020

1 LANÇAMENTOS

1.1 Outros

1.1.1 Outros IPI

1.1.1.1 Ajustes na tela de lançamento de Outros IPI em casos que necessita exclusão do lançamento. (CA 16376)

1.2 EFD REINF

1.2.1 Comercialização P/Produtor Rural PJ

1.2.1.1 Habilitado 3 casas decimais para informação de alíquota. (CA 16398)

2 Relatórios

2.1 Ajustes de PIS/Cofins Monofásicos

2.1.1 Criado relatório para conferência de valores, por produto, referente a tributação diferenciada

      de PIS/COFINS e ICMS para empresas do Simples Nacional que detalham itens e que possuam no 

      cadastro do produto as tabelas cadastradas para cada imposto. (CA 16313)

3 INTERLIGAÇÕES

3.1 Migração MIPH

3.1.1 Na tela de configurações de Interligação, disponibilizado as seguintes opções para manutenção

      do cadastro de produtos:

      - Padrão (analisa CFOP): Verifica CFOP do documento do registro C170 e o campo ‘definição’ 

        do registro 0200 para alterar/incluir o campo ‘Definição’ do cadastro de produtos;

      - Não Alterar: Permanece a ‘definição’ cadastrada no cadastro de itens no EFPH;

      - Considerar valor enviado no registro: Considera apenas a ‘definição’ do campo 7 do registro

        0200 para incluir ou ou alterar a ‘definição’ do cadastro de produtos do EFPH. (CA 16246)

4 OUTRAS OPÇÕES

4.1 SPED Fiscal

4.1.1 EFD ICMS/IPI

4.1.1.1 Geração

4.1.1.1.1 Ajustes na geração do registro E112, referente ao SPED ICMS/IPI. (CA 16389)

4.1.1.1.2 Liberado ajuste para realização de crédito presumido em vendas através de cupom fiscal. (CA 16342)

4.1.1.1.3 Ajustes para incluir o valor do ICMS de notas fiscais complementares para o valor da exclusão

          do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS. (CA 16380)

4.2 Fechamentos

4.2.1 SAT-SC

4.2.1.1 Ajustes na formatação do XML através do download SAT-SC. (CA 16402)

4.2.2 Informações Estaduais

4.2.2.1 Paraná

4.2.2.1.1 ADRC-ST (Projeto 587)

4.2.2.1.1.1 Criada opção para a geração do arquivo da ADRC-ST/PR.

            1. Para gerar o arquivo a empresa precisa estar marcada para SPED e Substituição ICMS nos

               parâmetros da empresa.

            2. Os itens que devem gerar no arquivo, precisam estar devidamente cadastrados em: Cadastros

               Produtos e Serviços/ADRC-ST/PR-DRCST/SC.

            3. Nas entradas, é necessário informar a cada item a base de cálculo e o valor do ICMS/ST 

               retido em documento fiscal nos campos “ICMS-ST BC Retido e ICMS-ST Vlr retido’, respectivamente.

            4. Para o arquivo da ADRC-ST, as notas do mês em questão, serão geradas automaticamente, se

               a quantidade de entradas do mês não for suficiente para cobrir a quantidade de saídas, 

               deve-se, nos documentos fiscais de saída, no campo ‘documento fiscal referenciado’, referenciar

               notas de entradas de meses anteriores.

            5. Para vendas para o Simples Nacional, o cliente precisa ter a marcação do Simples Nacional.

            6. Para vendas ‘Art. 119 do RICMS/17’, o produto precisa estar marcado para esse tipo de venda

               em no cadastro de produtos da ADRC-ST.

            7. Inventário só deve ser preenchido por empresas do Simples Nacional que desejem enviar o arquivo.

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